BASE LEGAL
El Plan de
Reorganización Núm. 10-2018, conocido como
"Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales de 2018", transfiere, traspasa, agrupa y consolida en el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ("DRNA" o
"Departamento"), las funciones previamente asignadas a la Autoridad de
Desperdicios Sólidos ("ADS" o "Autoridad"). A tales efectos, se aprobó la
Ley 171-2018, con el propósito de ejecutar y
dar cumplimiento al referido Plan de Reorganización y mediante la cual se
transfiere al Departamento los poderes y funciones previamente delegadas a
la ADS, a la Junta de Gobierno de la Autoridad y/o a su Director
Ejecutivo. Además, transfiere al DRNA todos los bienes muebles e
inmuebles, documentos, expedientes, registros, materiales, cuentas,
puestos, equipo y fondos previamente asignados a la ADS, así como, todas
las obligaciones, litigios, deudas y pasivos de dicha Autoridad.
MISIÓN
Evaluar, planificar,
desarrollar e implantar la infraestructura y las estrategias necesarias
para el manejo eficiente de los residuos sólidos, para proteger el
ambiente, la salud pública y conservar los recursos naturales en Puerto
Rico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Sept./16 |
Sept./17 |
Sept./18 |
Feb./19 |
Proy. |
|
Cantidad total de puestos |
47 |
33 |
30 |
29 |
29 |
PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL
AÑO FISCAL 2019-2020
El Presupuesto
Propuesto permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener
una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con
el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión y Administración
Financiera, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto
está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este
año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias
con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública
denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los
planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con
transparencia en el rendimiento de los recursos.
El Presupuesto
Propuesto permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales,
cónsonos con la aplicación de la política pública.
Los Fondos
Especiales Estatales provienen de ingresos generados por el estipendio
relacionado con la recolección y manejo de aceite usado, según establece
la Ley 172-1996, conocida como "Ley para el Manejo Adecuado del Aceite
Usado en Puerto Rico". La utilización de estos recursos está dispuesta
para sufragar los gastos administrativos de educación y promoción del
manejo de aceite usado.
Los Ingresos Propios se recaudan conforme
con lo dispuesto por la Ley 41-2009, conocida como la "Ley para el Manejo
Adecuado de Neumáticos de Puerto Rico" por concepto del arrendamiento de
equipo pesado e instalaciones y de la venta de recipientes de reciclaje.
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Educación, Reducción y Reciclaje de
Desperdicios Sólidos |
1,106 |
814 |
682 |
1,201 |
Asesoramiento Técnico e
Infraestructura |
408 |
282 |
268 |
297 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio Directo |
1,514 |
1,096 |
950 |
1,498 |
|
Total, Servicio Directo |
1,514 |
1,096 |
950 |
1,498 |
|
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
3,746 |
3,398 |
6,410 |
2,320 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio de Apoyo |
3,746 |
3,398 |
6,410 |
2,320 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
335 |
382 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
335 |
382 |
|
Total, Servicio de Apoyo |
3,746 |
3,398 |
6,745 |
2,702 |
|
Total, Programa |
5,260 |
4,494 |
7,695 |
4,200 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
2,309 |
3,578 |
3,148 |
3,198 |
Asignaciones Especiales |
1,773 |
296 |
0 |
0 |
Fondos Especiales
Estatales |
344 |
122 |
266 |
166 |
Ingresos Propios |
834 |
498 |
3,936 |
454 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
10 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
5,260 |
4,494 |
7,360 |
3,818 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
335 |
382 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
335 |
382 |
Total, Origen de Recursos |
5,260 |
4,494 |
7,695 |
4,200 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
2,309 |
1,814 |
1,297 |
1,861 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
1,764 |
1,676 |
1,337 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
175 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de la RC del Fondo General |
2,309 |
3,578 |
3,148 |
3,198 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
335 |
382 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
335 |
382 |
|
Total de la RC del Fondo General |
2,309 |
3,578 |
3,483 |
3,580 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
38 |
0 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,735 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
296 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de la AE del Fondo General |
1,773 |
296 |
0 |
0 |
|
Total de la AE del Fondo General |
1,773 |
296 |
0 |
0 |
|
Total del Fondo General |
4,082 |
3,874 |
3,483 |
3,580 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
689 |
265 |
250 |
223 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
22 |
73 |
30 |
28 |
Servicios Comprados |
365 |
157 |
342 |
178 |
Gastos de Transportación |
3 |
10 |
5 |
8 |
Servicios Profesionales |
79 |
31 |
65 |
127 |
Otros Gastos Operacionales |
13 |
14 |
3,465 |
4 |
Compra de Equipo |
1 |
43 |
10 |
0 |
Materiales y Suministros |
6 |
27 |
5 |
11 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
40 |
41 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de otros recursos |
1,178 |
620 |
4,212 |
620 |
Total, Concepto |
5,260 |
4,494 |
7,695 |
4,200 |
PROGRAMAS DE
SERVICIO DIRECTO
Educación, Reducción y
Reciclaje de Desperdicios Sólidos
Descripción del
Programa
Fomenta y promueve la
creación de empresas que participan en el desarrollo de una
infraestructura adecuada de control, manejo y disposición de los
desperdicios sólidos.
Clientela
Todos los ciudadanos
interesados en conocer y participar en asuntos relacionados con el manejo
y disposición de los residuos sólidos y/o reciclables.
Datos
Estadísticos |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Conferencias y charlas a todos los sectores para
implantación de reciclaje |
82 |
84 |
87 |
Certificaciones de aprobación a planes de reciclaje
(todos los sectores) |
108 |
111 |
114 |
Clientela atendida |
4,857 |
5,003 |
5,153 |
Registro de comercios con programas de recuperación de
cartón |
6,296 |
6,485 |
6,680 |
Exenciones a planes de construcción |
1,929 |
1,987 |
2,047 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Fondos Especiales
Estatales |
344 |
122 |
266 |
166 |
Ingresos Propios |
120 |
83 |
53 |
62 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
10 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
642 |
609 |
353 |
973 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,106 |
814 |
682 |
1,201 |
Total, Origen de Recursos |
1,106 |
814 |
682 |
1,201 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,057 |
773 |
506 |
1,128 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
0 |
5 |
3 |
Servicios Comprados |
23 |
1 |
94 |
0 |
Gastos de Transportación |
2 |
4 |
3 |
4 |
Servicios Profesionales |
18 |
0 |
20 |
20 |
Otros Gastos Operacionales |
6 |
7 |
0 |
1 |
Compra de Equipo |
0 |
8 |
10 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
21 |
4 |
4 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
40 |
41 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,106 |
814 |
682 |
1,201 |
Total, Concepto |
1,106 |
814 |
682 |
1,201 |
|
Asesoramiento
Técnico e Infraestructura
Descripción del
Programa
Provee asesoramiento
y ayuda técnica sobre el desarrollo, manejo y operación de las facilidades
para el transbordo y disposición final de los desperdicios sólidos.
Promueve el desarrollo y construcción de proyectos de infraestructura y el
cierre o rehabilitación de las facilidades existentes, tomando como punto
de partida procesos económicamente viables y ambientalmente
seguros.
Clientela
La población de
Puerto Rico que interactúa de forma individual y organizada en actividades
para el acopio y disposición de residuos o desperdícios sólidos
reciclables.
Datos
Estadísticos |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Asesoramiento Técnico |
728 |
620 |
675 |
Endosos a Permisos y a Áreas de Reciclaje |
131 |
84 |
110 |
Evaluaciones de Documentos Ambientales, Consultas de
Ubicación |
727 |
674 |
700 |
Visitas de Inspección a Sistema de Relleno Sanitario
(SRS), Instalaciones de Infraestructura, Centros de Acopio
Reciclaje |
43 |
50 |
45 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
145 |
41 |
62 |
77 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
263 |
241 |
206 |
220 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
408 |
282 |
268 |
297 |
Total, Origen de Recursos |
408 |
282 |
268 |
297 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
365 |
271 |
236 |
231 |
Servicios Comprados |
19 |
6 |
15 |
51 |
Gastos de Transportación |
0 |
1 |
1 |
2 |
Servicios Profesionales |
22 |
4 |
15 |
12 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
1 |
1 |
Materiales y Suministros |
2 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
408 |
282 |
268 |
297 |
Total, Concepto |
408 |
282 |
268 |
297 |
|
PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Establece la política
pública, las estrategias y directrices para implantar el plan de trabajo
dirigido al manejo, reducción, reuso, procesamiento, reciclaje y
disposición final de los residuos sólidos generados en Puerto Rico.
Además, provee servicios de asesoramiento técnico a las áreas, a través de
la Oficina de Recursos Humanos, Presupuesto y Asuntos Fiscales, entre
otras.
Clientela
Empleados de la
Agencia
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
1,773 |
296 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
569 |
374 |
3,821 |
315 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
1,404 |
2,728 |
2,589 |
2,005 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,746 |
3,398 |
6,410 |
2,320 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
335 |
382 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
335 |
382 |
Total, Origen de Recursos |
3,746 |
3,398 |
6,745 |
2,702 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,614 |
1,035 |
805 |
725 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,757 |
1,837 |
1,701 |
1,362 |
Servicios Comprados |
323 |
150 |
233 |
127 |
Gastos de Transportación |
1 |
5 |
1 |
2 |
Servicios Profesionales |
39 |
27 |
30 |
95 |
Otros Gastos Operacionales |
7 |
7 |
3,464 |
2 |
Compra de Equipo |
1 |
331 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
4 |
6 |
1 |
7 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
175 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,746 |
3,398 |
6,410 |
2,320 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
335 |
382 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
335 |
382 |
Total, Concepto |
3,746 |
3,398 |
6,745 |
2,702 |
| |